Déclaration de revenus aux Pays-Bas
Bienvenue sur notre publication ! Ici, nous parlerons de la façon de déclarer un impôt sur le revenu aux Pays-Bas. Nous le rendrons simple, afin que vous puissiez déclarer votre impôt sur le revenu néerlandais en toute simplicité. Nous vous guiderons pour rassembler les documents nécessaires, trouver les formulaires et prendre note des dates importantes.
Les points suivants guideront notre conversation aujourd'hui :
Principaux impôts néerlandais
Processus détaillé de déclaration d'impôt sur le revenu (inkomstenbelasting) et de taxe sur la valeur ajoutée (omzetbelasting)
L'importance de suivre vos finances
Conseils essentiels pour faciliter et rendre plus efficace la déclaration d'impôt chaque année
Principaux impôts néerlandais et régime de sécurité sociale
Système fiscal aux Pays-Bas pour les expatriés :
Impôt sur le revenu : Aux Pays-Bas, l'impôt sur le revenu est progressif, avec des taux variant d'environ 9 % à 52 %. Les expatriés sont généralement soumis à l'impôt sur le revenu néerlandais sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux s'ils remplissent les critères pour être considérés comme des contribuables résidents.
Régime de boîtes : Le système fiscal néerlandais est divisé en trois boîtes :
Boîte 1 : Revenus imposables du travail et de la propriété immobilière.
Boîte 2 : Revenus imposables provenant d'un intérêt substantiel dans une entreprise.
Boîte 3 : Revenus imposables provenant d'épargne et d'investissements.
Cotisations de sécurité sociale : Les expatriés travaillant aux Pays-Bas sont tenus de cotiser au régime néerlandais de sécurité sociale. Cela inclut des cotisations pour les pensions de retraite, les allocations chômage et l'assurance invalidité.
Impôts municipaux : En plus des impôts nationaux, les expatriés peuvent être soumis à des impôts municipaux, qui peuvent inclure des taxes foncières (sur la propriété immobilière) et des taxes de gestion des déchets.
Régime de sécurité sociale aux Pays-Bas pour les expatriés :
Assurance maladie : Les expatriés aux Pays-Bas doivent avoir une assurance maladie néerlandaise. Le régime d'assurance de base couvre les soins médicaux essentiels, et une couverture supplémentaire peut être achetée pour des services plus complets.
Allocation pour les soins de santé : Certains expatriés peuvent être éligibles à une allocation pour les soins de santé (zorgtoeslag), une subvention du gouvernement pour aider à couvrir les coûts de l'assurance maladie. L'éligibilité est basée sur le revenu et d'autres facteurs.
Médecin généraliste (GP) : Les expatriés sont encouragés à s'inscrire auprès d'un médecin généraliste néerlandais (huisarts) pour les services de soins de santé primaires. Les médecins généralistes agissent comme premier point de contact pour les problèmes médicaux et peuvent orienter les patients vers des spécialistes si nécessaire.
Soins dentaires : Les soins dentaires ne sont généralement pas couverts par l'assurance maladie de base. Les expatriés peuvent choisir de souscrire une assurance dentaire complémentaire ou de payer les soins dentaires de leur poche.
Soins de longue durée : Le gouvernement néerlandais propose diverses formes de soins de longue durée, y compris un soutien pour les personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques. L'éligibilité est évaluée en fonction de critères spécifiques.
Processus détaillé de déclaration d'impôt sur le revenu (inkomstenbelasting) et de taxe sur la valeur ajoutée (omzetbelasting)
Si vous possédez une entreprise néerlandaise, soyez conscient des déclarations fiscales importantes suivantes.
Déclaration d'Impôt sur le Revenu (Income Tax)
Aux Pays-Bas, la déclaration de revenus est due le 1er mai de chaque année pour les revenus perçus l'année précédente. Cependant, vous pouvez également demander une prolongation si nécessaire. Le Belastingdienst (Administration fiscale néerlandaise) envoie généralement une lettre vers février à tous les contribuables pour leur rappeler de déclarer leurs impôts. Le processus de déclaration implique les étapes suivantes :
Rassembler vos documents : Vous aurez besoin de votre relevé de revenus (Jaaropgaaf), des détails sur tout autre revenu, des relevés de prêt hypothécaire, et des détails sur tout actif et passif.
Déclaration en ligne : Vous pouvez déclarer vos impôts en ligne sur le site web du Belastingdienst. Le site web dispose également d'une version en anglais, ce qui facilite la tâche pour les non-néerlandophones.
Révision et soumission : Une fois que vous avez rempli tous les détails, révisez votre déclaration de revenus. Après soumission, vous recevrez un accusé de réception. Il peut prendre jusqu'à 3 mois pour recevoir votre évaluation fiscale.
Déclaration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (VAT)
Aux Pays-Bas, les déclarations de TVA (connues sous le nom de BTW) doivent être déposées trimestriellement. Voici un bref aperçu du processus :
Déterminez votre période fiscale : La plupart des entreprises déposent des déclarations de TVA trimestriellement, mais certaines peuvent devoir le faire mensuellement ou annuellement. Les périodes fiscales sont janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre, et octobre-décembre.
Calculez votre TVA : Additionnez vos ventes totales et achats pour la période fiscale, puis appliquez le taux de TVA approprié (21 %, 9 % ou 0 %) pour calculer la TVA.
Déclaration en ligne : Les déclarations de TVA doivent être déposées et payées via le portail en ligne du Belastingdienst. Vous devrez vous connecter à 'Ma TVA' (Mijn btw) pour le faire.
Date limite : La date limite pour déposer et payer la TVA est d'un mois après la fin de la période fiscale. Par exemple, pour la période janvier-mars, la date limite serait le 30 avril.
L'importance de suivre vos finances
Il est essentiel de suivre vos revenus et dépenses et de suivre les autorités fiscales pour éviter tout risque de pénalités ou de problèmes juridiques potentiels. Tenir un enregistrement détaillé de vos finances vous permet non seulement de surveiller vos habitudes de dépenses, mais aussi de planifier pour l'avenir. Que vous choisissiez d'utiliser une application de gestion de budget ou simplement de consigner vos transactions dans un tableur, prendre le temps d'organiser vos finances est une étape cruciale pour atteindre la stabilité financière.
Conseil essentiel pour faciliter et rendre plus efficace la déclaration chaque année
La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous informer sur la déclaration d'impôts est de visiter le site web de Belastingdienst. Il s'agit du site web national pour les impôts aux Pays-Bas et il vous aidera beaucoup à naviguer à travers tous les différents termes. Explorez les guides, les FAQ et les outils en ligne pour améliorer votre compréhension du système fiscal et rationaliser le processus de déclaration.
Il y a un service client, qui est généralement ouvert du lundi au jeudi (8h à 20h) et le vendredi (8h à 17h).
Payez des impôts en tant qu'expatrié américain
En tant qu'expatrié des États-Unis, vous devrez également payer des impôts, ou au moins les déclarer aux États-Unis. Ce processus peut être assez stressant et de petites erreurs peuvent entraîner de lourdes amendes. Chez Relocately, nous avons remarqué ce problème et avons donc coopéré avec ExpatFile pour fournir aux expatriés une manière aisée de déclarer les impôts des expatriés américains tout en garantissant la conformité avec les réglementations sur les comptes bancaires et financiers à l'étranger (FBAR). Faites confiance à des milliers d'expatriés américains, l'entreprise offre une efficacité opérationnelle, la tranquillité d'esprit avec sa conception conviviale, et un engagement fort envers la satisfaction de la clientèle.
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