Maîtriser le système fiscal des Émirats arabes unis

Ce guide vous donnera la confiance nécessaire pour profiter de votre vie à l'étranger. Allons-y.

• La liste des impôts aux Émirats arabes unis

• Loi fiscale sur les sociétés aux Émirats arabes unis

• Dernières réflexions sur la navigation des obligations fiscales aux Émirats arabes unis

La liste des impôts aux Émirats arabes unis 

Aucun impôt sur le revenu personnel :

• Les particuliers aux Émirats arabes unis ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu personnel.

• L'absence d'impôt sur le revenu personnel constitue un attrait majeur pour les expatriés et les entreprises, contribuant à l'attrait du pays en tant que plaque tournante commerciale mondiale.

Aucun impôt sur le revenu des sociétés (dans la plupart des émirats) :

• La plupart des émirats aux Émirats arabes unis n'imposent pas d'impôt sur le revenu des sociétés.

• Alors qu'il n'y a pas d'impôt fédéral sur le revenu des sociétés, certains émirats peuvent avoir des réglementations spécifiques. Par exemple, Dubaï impose une taxe de 5 % sur les profits des sociétés opérant dans le secteur pétrolier et gazier.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

• La TVA est applicable aux Émirats arabes unis.

• Les Émirats arabes unis ont introduit une TVA de 5 % en 2018. Cet impôt s'applique à la plupart des biens et services, impactant les entreprises et les consommateurs. Certains biens et services essentiels, tels que les soins de santé et l'éducation, peuvent être exonérés.

Droits de douane :

• Des droits de douane peuvent s'appliquer à certains biens importés.

• Les Émirats arabes unis imposent des droits de douane sur des biens spécifiques importés dans le pays. Cependant, le pays a mis en place des accords de libre-échange et offre des exemptions pour certaines industries afin de promouvoir la croissance économique.

Taxe d'accise :

• Une taxe d'accise est prélevée sur certains biens.

• La taxe d'accise est appliquée à des biens spécifiques jugés nocifs pour la santé publique, tels que le tabac et les boissons sucrées. Cette taxe vise à promouvoir des modes de vie plus sains et à générer des revenus pour les services publics.

Accords de non-double imposition (NDI) :

• Les Émirats arabes unis ont signé différents NDIs pour éviter la double imposition.

• Les Émirats arabes unis ont conclu des accords de non-double imposition avec de nombreux pays, aidant les entreprises et les particuliers à éviter d'être taxés sur les mêmes revenus aux Émirats arabes unis et dans leur pays d'origine.

Zones franches :

• Les zones franches offrent des incitations fiscales aux entreprises.

• Les entreprises opérant dans des zones franches désignées aux Émirats arabes unis peuvent bénéficier d'exonérations fiscales, notamment d'aucun impôt sur le revenu des sociétés pour une période spécifiée. Ces zones encouragent l'investissement étranger et favorisent le développement économique.

Loi fiscale sur les sociétés aux Émirats arabes unis

Le paysage fiscal des sociétés aux Émirats arabes unis est unique. Vous trouverez ci-dessous une explication détaillée des lois :

Faible taux d'impôt sur les sociétés :

• Les Émirats arabes unis maintiennent un faible taux d'impôt sur les sociétés dans la plupart des secteurs, favorisant un environnement propice à la croissance et à l'investissement. Cette politique est cruciale pour attirer des entreprises locales et internationales à s'établir dans le pays.

Taxation spécifique au secteur :

• De manière notable, certains secteurs, tels que les compagnies pétrolières, sont soumis à des cadres fiscaux spécifiques différents des réglementations fiscales sur les sociétés standard. Comprendre les implications fiscales spécifiques au secteur est crucial pour les entreprises opérant dans ces industries.

Traitement fiscal différencié pour les banques étrangères :

• Les banques étrangères opérant aux Émirats arabes unis sont confrontées à une structure fiscale sur les sociétés distincte du taux standard. Ce traitement différencié reflète l'approche stratégique des Émirats arabes unis vis-à-vis du secteur financier et des activités bancaires internationales.

Importance de la conformité :

• Malgré l'environnement fiscal généralement favorable, le respect strict des lois fiscales sur les sociétés aux Émirats arabes unis est impératif. La conformité garantit que les entreprises opèrent dans le cadre légal, évitant les pénalités et favorisant une relation positive avec les autorités de réglementation.

Contribution économique :

• La conformité aux lois fiscales sur les sociétés aux Émirats arabes unis va au-delà des entreprises individuelles ; elle joue un rôle crucial dans la contribution au développement économique global du pays. En remplissant leurs obligations fiscales, les entreprises contribuent aux recettes gouvernementales, permettant des investissements dans l'infrastructure, les services publics et d'autres domaines clés.

Dernières réflexions sur la navigation des obligations fiscales sur les sociétés aux Émirats arabes unis

Comprendre et gérer votre revenu imposable aux Émirats arabes unis peut générer des avantages significatifs. Profiter pleinement des opportunités de réduction des impôts sur les sociétés aux Émirats arabes unis est crucial, car elles peuvent considérablement réduire vos responsabilités fiscales. Ces programmes de réduction ont été soigneusement conçus pour motiver les entreprises à opérer dans le régime fiscal sur les sociétés des Émirats arabes unis, sécurisant ainsi la santé financière de votre entreprise en exploitant ces dispositions.

Payer des impôts en tant qu'expatrié américain

En tant qu'expatrié américain, vous devrez également payer des impôts, ou du moins les déclarer aux États-Unis. Ce processus peut être assez stressant et de petites erreurs peuvent entraîner de lourdes amendes. Chez Relocately, nous avons remarqué ce problème et avons ainsi coopéré avec ExpatFile pour fournir aux expatriés une manière fluide de déclarer les impôts des expatriés américains tout en garantissant la conformité avec les réglementations sur les comptes bancaires et financiers étrangers (FBAR). Faisant confiance à des milliers d'expatriés américains, l'entreprise offre une efficacité opérationnelle, une tranquillité d'esprit grâce à sa conception conviviale et un engagement fort envers la satisfaction des clients.

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